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重庆美术馆

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

2013年，经市编办同意成立重庆美术馆，将重庆美术馆、重庆画院和重庆国画院实行“三块牌子、一套班子”进行管理。重庆美术馆主要从事展示美术作品，丰富文化生活，承担美术作品的陈列布展、征集收藏工作。指导美术作品的创作、推广，开展美术学术理论研究、对外交流工作，开展美术培训等服务。

（二）机构设置

重庆美术馆无下属单位。内设办公室、展览部、典藏部、公共

教育推广部、创作部、《重庆美术》编辑部、研究与策划部、培训与拓展部、安保部共九个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,606.84万元，支出总计1,606.84万元。收支较上年决算数增加134.81万元,增长9.2%，主要原因是从收入情况来看，当年收入合计增加134.81万元，由于财政拨款收入和事业收入其他收入均较上年有所增加，其中财政拨款收入增长94.72万元；事业收入及其他收入增长20.25万元；本年未使用非财政拨款结余，较上年减少25.2万元；年初结转和结余62.98万元较上年增长45.04万元。从支出情况来看，当年支出较上年增长主要是职工工资福利支出的增长导致基本支出增加47.58万元；项目支出增长27.82万元；本年结余分配40.6万元，较上年增长40.6万元，年末结转和结余81.8万元，由于项目支出跨年实施较上年增加18.81万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,543.86万元，较上年决算数增加114.98万元，增长8%，主要原因是财政拨款收入较上年增长94.72万元，其中基本支出增长105.72万元，主要是由于财政提高事业单位绩效工资保障水平，人均增长2万元及职工正常职级晋升增加工资津贴收入等。项目支出减少11万元，主要是本年较上年减少三馆一站免费开放考核资金，财政核减艺术品收藏维护推广项目经费等导致；事业收入较上年增长19.95万元，主要是展览服务费的增加；其他收入较上年增长0.31万元，主要是增加了税务返还手续费收入。其中：财政拨款收入1,379.12万元，占89.3%；事业收入164.35万元，占10.6%；其他收入0.38万元，占0%。此外，年初结转和结余62.98万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,484.45万元，较上年决算增加75.41万元，增长5.4%，主要原因是由于职工职级晋升等工资福利支出增长导致基本支出增长47.59万元；项目支出由于新增全民文化素养提升及艺术普及项目（2022年首届都市艺术节）增长27.82万元。其中：基本支出807.59万元，占54.4%；项目支出676.86万元，占45.6%。此外，结余分配40.6万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余81.8万元，较上年决算数增加18.82万元，增长29.9%，主要原因是2022年增加全民文化素养提升及艺术普及项目（2022年首届都市艺术节），因为跨年实施，需结转到下年继续使用，导致年末结转和结余较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,442.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加139.77万元，增长10.7%。主要原因是从收入来看本年财政拨收入较上年增长94.72万元，年初结转和结余较上年增长45.05万元。本年财政拨款收入中基本支出增长105.72万元，项目支出减少11万元。年初结转和结余62.98万元是由于2021年结转重庆美术馆重大展览活动项目，由于跨年实施，预算尚未执行完毕导致较上年有所增长。从支出来看，主要是财政拨款支出较上年增加120.95万元，其中基本支出增加105.72万元，项目支出增加15.23万元；年末财政拨款结转和结余较上年增长18.82万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,379.12万元，较上年决算数增加94.72万元，增长7.4%。主要原因是基本支出较上年增长105.72万元，其中基本工资津补贴较上年增长20.68万元，绩效工资由于财政提高事业单位绩效工资保障水平，人均增长2万元合计增长76万元及其他对个人和家庭的补助8.49万元，此外，2021年由于职业年金清算支出较大导致2022年较上年五险一金等减少2.42万元；公用经费收入增长2.97万元，主要是人员定额公用经费较上年增加1人定额收入。项目支出较上年减少11万元，主要是本年较上年减少三馆一站免费开放考核资金20万元；财政核减艺术品收藏维护推广项目经费6万元；转列至基本支出减少项目经费25万元；新增免费开放运行经费20万元；增加十三届艺术节项目及专项展览经费20万元。较年初预算数增加209.4万元，增长17.9%。主要原因是基本工资及津补贴增加导致人员经费增加5.4万元；项目支出较年初预算增加204万元，因为新增全民文化素养提升及艺术普及项目（2022年首届都市艺术节）增加200万元，新增全民文化素养提升及艺术普及项目（第十三届艺术节项目）增加10万元，财政核减全民文化素养提升及艺术普及项目（艺术品收藏维护推广项目）减少6万元。此外，年初财政拨款结转和结余62.98万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,360.31万元，较上年决算数增加120.95万元，增长9.8%。主要原因是基本支出较上年增长105.72万元，其中基本工资津补贴增长20.68万元，绩效工资支出增长76万元及增加健康休养费支出、医保垫底支出等。项目支出较上年增长15.23万元，主要是新增全民文化素养提升及艺术普及项目（第十三届艺术节项目）10万元；新增全民文化素养提升及艺术普及项目（2022年首届都市艺术节）118.2万元，上年专项展览项目（重庆美术馆2021年度重大展览活动）经费127.01万元，二者合计减少8.81万元；上年结转项目经费增加45.04万元，减少三馆一站免开考核经费20万元，年度常规项目减少11万元（财政核减艺术品收藏维护推广项目经费6万元；转列至基本支出减少项目经费25万元；新增免费开放运行经费20万元）。较年初预算数增加190.59万元，增长16.3%。主要原因是基本工资及津补贴的增加导致人员经费增加5.4万元；项目支出较年初预算增加185.19万元，因为新增全民文化素养提升及艺术普及项目（2022年首届都市艺术节）增加118.2万元，新增全民文化素养提升及艺术普及项目（第十三届艺术节项目）增加10万元，全民文化素养提升及艺术普及项目（艺术品收藏维护推广项目）减少6万元，增加上年结转项目（重庆美术馆2021年度重大展览活动）支出62.99万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余81.8万元，较上年决算数增加18.82万元，增长29.9%，主要原因是2022年新增全民文化素养提升及艺术普及项目（2022年首届都市艺术节）经费收入200万元，当年支出118.2万元，由于项目跨年实施，剩余81.8万元结转至下年继续使用，较2021年度结转项目重庆美术馆2021年度重大展览活动项目62.98万元增长18.82万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,210.93万元，占89%，较年初预算数增加187.66万元，增长18.3%，主要原因是人员经费由于职工职位晋升等引起的基本工资及津补贴的增加较年初有所增长；此外项目经费由于年中追加全民文化素养提升及艺术普及项目（2022年首届都市艺术节）118.2万元，全民文化素养提升及艺术普及项目（第十三届艺术节项目）增加10万元，上年结转项目（重庆美术馆2021年度重大展览活动）支出62.99万元及其他项目变动等均未纳入年初预算导致较年初数有所增长。

（2）社会保障与就业支出78.37万元，占5.8%，较年初预算数增加1.47万元，增长1.9%，主要原因是其他事业养老支出中健康休养费支出较年初预算有所增长。

（3）卫生健康支出35.77万元，占2.6%，较年初预算数增加1.47万元，增长4.3%，主要原因是医疗保险年初预算不足，后将生育保险指标调剂至医疗保险使用。

（4）住房保障支出35.24万元，占2.6%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出696.04万元。其中：人员经费606.17万元，较上年决算数增加102.75万元，增长20.4%，主要原因是基本工资津补贴较上年增长20.68万元，绩效工资支出增长76万元及其他对个人和家庭的补助支出8.49万元，此外，2021年由于职业年金清算支出较大导致2022年较上年五险一金等减少2.42万元。人员经费用途主要包括支付职工基本工资及津补贴，职工绩效工资，职工五险和住房公积金，职业年金，医保垫底资金等。公用经费89.87万元，较上年决算数增加2.97万元，增长3.4%，主要原因是人员定额公用经费较上年增加1人定额收入等。公用经费用途主要包括支付办公费、职工餐费、工会经费、管理人员零星费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.67万元，较年初预算数减少4.83万元，下降56.8%，主要原因是公务接待费由于疫情影响，原计划展览开幕式等接待活动取消较年初预算减少3.33万元；公务车运行维护费较年初预计维修费减少1.5万元，因公出国（境）费与年初预算数一致?！叭本阎С鼋仙夏曛С鍪跎?.86万元，下降43.8%，主要原因是2022年较2021年相比公务车燃油费减少0.22万元，维修费减少1.16万元，路桥费车位租赁及停车洗车费减少0.32万元；公务接待费因为2022年下半年疫情影响较上年减少1.16万元，因公出国（境）费与上年数一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，未发生相关费用，较上年数和年初预算数一致。

公务车购置费0万元，本单位2022年未发生公务车购置费用支出，较上年数和年初预算数一致。

公务车运行维护费3万元，主要用于公务车日常运行燃料费0.6万元、路桥保险费0.39万元、日常维修维护费0.88万元，车位租赁及停车洗车费1.13万元。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降33.3%，主要原因是燃油费及维修费较年初预算有所下降。较上年支出数减少1.7万元，下降36.2%，主要原因是燃油费减少0.22万元，维修费2021年车辆大修较多，本年较上年减少1.16万元，路桥费车位租赁及停车洗车费减少0.32万元。

公务接待费0.67万元，主要用于展览开幕式接待等。费用支出较年初预算数减少3.33万元，下降83.3%，主要原因是由于受疫情影响，原计划展览开幕式等接待活动取消，导致公务接待费有减少。较上年支出数减少1.16万元，下降63.4%，主要原因是相对于2021年来说，2022年展览因下半年疫情影响接待次数减少，接待人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次77人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费87.34元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出3.57万元，较上年决算数增加3.44万元，增长2646.2%，主要原因是本年增加了党员电视教育培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位无一级预算项目，本年对4个二级项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金683.08万元。

1.整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）单位绩效评价情况

2022年以来，我单位不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入日常管理工作，在内部控制制度的引领下，逐步建立全过程预算管理链条，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。从年初预算下达分解任务时同步下达绩效目标管理任务；年中进行过程监督，及时督促相关业务部门加快绩效目标完成进度；年末对照年初下达任务进行绩效自评，积极运用绩效自评结果，及时查找偏离原因，为进一步提升预算绩效管理水平打好基础。绩效预算管理概念新，环节多，要做好此项工作，需整个单位通力协作，加强绩效管理队伍建设，加大培训力度。我单位将加大宣传和引导力度，营造讲绩效、重绩效、用绩效的浓厚氛围。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘丽023-60332356。